水曜のプレマーケット取引で、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション（The Bank Of New York Mellon Corporation）（NYSE:BK）の株価が上昇しているのは、同社が2024年第4四半期の業績を発表したことが好感されたためだ。
同社は調整後の1株利益が1.72ドル（前年比33%増）を報告し、これは1.56ドルのウォール街の予想を上回る結果となった。
同四半期の売上高は48.47億ドルで、前年同期比11%増となり、45.53億ドルと見込まれていたアナリスト予想を上回った。
同四半期の手数料収入は35.13億ドルで、前年同期比9%増となった。純利息収入は前年同期比8%増の35.13億ドルに拡大、これはポートフォリオ収益とバランス成長の拡大を反映しており、預金ミックスのシフトによる悪影響を相殺したもの。
非利息費用は、FDIC (連邦預金保険公社) の調整、節約、退職手当の低減などが要因で、前年同期比16%減の10億ドルとなった。要目を除くと、非利息費用は2%上昇した。
同四半期の貸倒引当金は2000万ドルに上り、主に商業不動産へのリスクに関連するリザーブの増加が影響している。
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは、四半期平均預金が2,860億ドルで、前年同期比5%増、前四半期比1%減となった。
同社は、第4四半期のTier1レバレッジ比率が5.7%で、前年同期比23ベーシスポイント、前四半期比29ベーシスポイント減少したと発表した。調整前の税引き前運用利益率は34%で、前年同期は29%だった。
2024年12月31日時点で、同社のCET1規制基準に基づく修正株式1株当たり利益は188億ドル、Tier1の規制基準に基づく修正株式1株当たり利益は230億ドルとなり、いずれも2024年9月30日時点と比べて低下した。この要因としては、包括利益およびキャピタルリターンの低下に加え、所得の一部が相殺されたことが挙げられる。
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは、2025年1月27日時点の株主名簿に記載された株主に対し、2025年2月7日に1株当たり0.47ドルの普通株配当を宣言した。
同行は2024年について、349百万ドルの配当と750百万ドルの自己株式取得を含む、普通株保有者に11億ドルを還元した。これにより、同社の2024年の総配当率は102%となった。
「私たちは新しい商業カバレッジモデルを立ち上げ、お客様に新製品と新しいソリューションを提供し、ブランドをリフレッシュし、数年ぶりに初の買収を発表し、買収を完了し、戦略的プラットフォームの運用モデルへの段階的な移行を開始しました。また、文化に投資し続け、チームをさらに強化するために最高の人材を集めることができました」と、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンのロビン・ヴィンス社長兼最高経営責任者はコメントしている。
2024年度の売上高は前年比5%増の47億ドルとなり、手数料収入は市場価値の上昇、新規ビジネス、および顧客活動の拡大により同6%増の計26.9億ドルとなった。
一方、2024会計年度の純利息収入は前年同期比1%減の15.96億ドルとなり、これは預金ミックスの変更による悪影響を受けたことが原因で、一方で収益率の上昇とバランスの成長が好影響を与えた。同社の信用損失引当金は予測されていた7000万ドルに到達したが、これは不動産リザーブによって駆動されたものである。非利息費用はFDIC調整と節約により前年同期比4%減の12.3億ドルとなった。
株価動向 最終確認時点の水曜のプレマーケット取引で、BK株は77.89ドルで前日比2.57%上昇している。
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